Bedrijfsvoering & ICT

In maart 2020 werd Nederland geconfronteerd met Covid-19. Dit heeft een enorme impact gehad op de zorgorganisatie, voor cliënten en hun verwanten en voor medewerkers. De lock downs en de RIVM maatregelen hebben geleid tot omzetderving, extra kosten voor inzet van personeel en materialen, hoog verzuim en uitstel van de verbouwing van twee verpleegafdelingen. De overheid is organisaties flink tegemoet gekomen in de vorm van compensaties, daarmee is de schade grotendeels, maar niet volledig, afgedekt. De omzet van De Brasserie viel volledig stil en de ambities die begin 2020 waren voorgenomen, konden niet worden gerealiseerd. Ook kwam De Brasserie niet voor compensatie in aanmerking. Het personeel is, waar mogelijk, wel ingezet ter ondersteuning van de zorg. Ondanks de verstoring van allerlei processen door Covid-19, hebben de in 2019 ingezette optimalisaties op het gebied van bedrijfsvoering en ICT, zij het soms in een wat lager tempo, toch in 2020 voortgang geboekt. Systeem- en netwerkbeheer is naar de Cloud gebracht, er is een BI-tool geïmplementeerd, processen en organisatie van de administratie zijn heringericht en de inrichting en processen in het cliëntsysteem (ONS) zijn aangepast. Verder is in het najaar 2020 gestart met de uitrol van de digitale werkplek. Dit project loopt nog door in 2021. Hiermee hebben we in 2020 flinke stappen gezet zodat medewerkers zoveel mogelijk worden ontzorgd in de administratieve processen en registratie van gegevens en tevens de toegang tot informatie om het werk goed te kunnen uitvoeren, goed is ingeregeld. De omzet steeg in 2020 t.o.v. 2019 met € 3.181.876,--. De belangrijkste oorzaak van deze stijging was de uitbreiding van de kwaliteitsgelden, toename van het aantal plaatsen en diverse subsidies waaronder de STEP-subsidie (energie) en de zorgbonus. Tegenover deze toename van opbrengsten stonden met name hogere personeelskosten, vooral als gevolg van Covid-19 en de inzet van de kwaliteitsgelden. Stichting Merinos sluit het boekjaar 2020 af met een positief resultaat van € 1.734.793,--. Hierin zit een incidentele bate ad. € 708.000,-- voor energie subsidie. Het organisatiebrede verzuim bedroeg in 2020 9,4% en was daarmee 1,4% hoger dan begroot. Zoals gezegd was met name Covid-19 hier in belangrijke mate debet aan. Het financieel resultaat van de organisatie vindt u in de jaarrekening 2020. Klik hier voor de jaarrekening 2020 Stichting Merinos heeft, net als in 2020, in het boekjaar 2021 te kampen met de gevolgen van de uitbraak van het Covid-19 virus. Verwacht wordt dat de gevolgen vooral bestaan uit omzetderving als gevolg van leegstand en extra kosten als gevolg van extra inzet van personeel, toename ziekteverzuim en extra materiële kosten zoals beschermende maatregelen. Stichting Merinos streeft er naar om de gevolgen op te vangen door interne maatregelen en door een beroep te doen op toegezegde compensatieregelingen door de belangrijkste financiers van de activiteiten (zorgkantoor, zorgverzekeraars, gemeenten) en algemene faciliteiten vanuit de Rijksoverheid. Bij het uitbrengen van deze jaarrekening bestaan de interne maatregelen hoofdzakelijk uit het volgen van de richtlijnen van het RIVM om de gevolgen van de uitbraak en daarmee gepaard gaande extra kosten en leegstand zoveel mogelijk te beperken. Het personeel dat was ingepland op afdelingen die gesloten zijn of met leegstand te maken hebben, is zoveel als mogelijk elders ingezet. In de afstemming met financiers zijn voor 2021 nog geen concrete compenserende maatregelen overeengekomen, maar op basis van de berichtgeving wordt verwacht dat Stichting Merinos bevoorschot blijft worden op basis van de prestaties die geleverd werden tot aan het uitbreken van het Covid-19 virus. Vooralsnog is op de algemene faciliteiten vanuit de Rijksoverheid geen beroep gedaan en de verwachting is ook dat dit niet nodig zal zijn. Van belang is te vermelden dat de toegelichte impact en maatregelen gebaseerd zijn op de huidige inzichten. De werkelijke impact en maatregelen zijn nog uiterst onzeker en afhankelijk van niet nader door Stichting Merinos te beïnvloeden factoren. Inkoopbeleid Er heeft in het verslagjaar een herijking van het inkoopbeleid plaatsgevevonden Doel hiervan was om het inkoopbeleid, de uitgangspunten en de verantwoordelijkheden in het inkoopproces vast te leggen, te beschrijven en te professionaliseren. Rookbeleid In samenwerking met de Ondernemingsraad en de Cliëntenraad heeft De Merwelanden rookbeleid opgesteld. De Merwelanden wil voor zoveel mogelijk mensen een prettige en gezonde omgeving creëren, zonder hinder van rook en/of rookafval. Hierbij is het uitgangspunt dat De Merwelanden voor een rookvrije organisatie gaat. De doelstelling is dat de organisatie uiterlijk 1 januari 2022 rookvrij is.